| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 10330 | Data de lançamento: | 30/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estimativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL WI-FI DE INTERNET PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2026. | 2.398,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL WI-FI DE INTERNET PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2026. | 2.398,80 | ||
| 30/09/2026 | LIQUIDADO POR MARCOS ANTONIO ALVES- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 001/24275; REF. EMPENHO 10330/2026 65797 - TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 599,70 | ||
| TOTAL | 2.398,80 | 599,70 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.398,80 | |||
