| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL |
| Número do empenho: | 10349 | Data de lançamento: | 30/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BASICA/OFICINA TERAPEUTICA/REDE BEM CUIDAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | ESTACIONAMENTO - REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE DESPESA DE ESTACIONAMENTO AO MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 28/09/2026. | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | REEMBOLSO DE DESPESA DE ESTACIONAMENTO AO MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 28/09/2026. | 20,00 | ||
| 30/09/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.CONFORME COMPROVANTE N° 54236 EM ANEXO. | 20,00 | ||
| 07/10/2026 | Pagamento de Empenho 10349/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
