| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROTTA HOTEL STEFANIA ROTA KESTERKE |
| Número do empenho: | 10377 | Data de lançamento: | 01/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | HOTEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 65 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Contratação de hospedagem para a equipe do Circo Tholl para o período de 07 a 08/09/2026. | 2.024,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | Contratação de hospedagem para a equipe do Circo Tholl para o período de 07 a 08/09/2026. | 2.024,00 | ||
| TOTAL | 2.024,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.024,00 | |||
