| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PROCERGS |
| Número do empenho: | 10390 | Data de lançamento: | 02/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIOOFICIAL DO ESTADO NO MÊS DE SETEMBRO/2026. | 762,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIOOFICIAL DO ESTADO NO MÊS DE SETEMBRO/2026. | 762,90 | ||
| 02/10/2026 | LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 1/13825; REF. EMPENHO 10390/2026 66006 - PROCERGS | 762,90 | ||
| 16/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10390/2026 PROCERGS - 66006 | 762,90 | ||
| TOTAL | 762,90 | 762,90 | 762,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
