| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUCIANA MAYER EPP |
| Número do empenho: | 10448 | Data de lançamento: | 05/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE SANITARIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEO LUBRIFICANTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO Nº183. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | 590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | VEÍCULO Nº183. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | 590,00 | ||
| 06/10/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/105; REF. EMPENHO 10448/2026 92621 - LUCIANA MAYER EPP | 590,00 | ||
| TOTAL | 590,00 | 590,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 590,00 | |||
