| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JC ASSEF COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 10461 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - MDE 20 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | TONER/CARTUCHO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 15 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTAS PARA IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 1.102,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | TINTAS PARA IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 1.102,15 | ||
| TOTAL | 1.102,15 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.102,15 | |||
