| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 10469 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | CORRESPONDENCIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 128 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS MÊS DE SETEMBRO. | 535,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS MÊS DE SETEMBRO. | 535,85 | ||
| 06/10/2026 | LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. CONFORME BOLETO N° 1685417. | 535,85 | ||
| 21/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10469/2026 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 95606 | 535,85 | ||
| TOTAL | 535,85 | 535,85 | 535,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
