| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 10494 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 51 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100 PARES DE LUVAS DE VAQUETA 50 PARES DE LUVAS DE LÁTEX PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS NA LIMPEZA PÚBLICA. | 1.242,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | 100 PARES DE LUVAS DE VAQUETA 50 PARES DE LUVAS DE LÁTEX PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS NA LIMPEZA PÚBLICA. | 1.242,50 | ||
| TOTAL | 1.242,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.242,50 | |||
