| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
| Número do empenho: | 10503 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | REFORMAS PRÉDIOS PÚBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DAS CALÇADAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 2.638,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DAS CALÇADAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 2.638,00 | ||
| 07/10/2026 | LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme DANFE Nº 1/10055; 1/10114; 1/10125; 1/10102; REF. EMPENHO 10503/2026 87678 - RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 2.638,00 | ||
| 16/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10503/2026 RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 87678 | 2.638,00 | ||
| TOTAL | 2.638,00 | 2.638,00 | 2.638,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
