| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FRUTEIRA SO DA ROCA LTDA |
| Número do empenho: | 10523 | Data de lançamento: | 07/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 23 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 456 KG DE MELANCIA PARA MERENDA ESCOLAR. | 1.431,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 456 KG DE MELANCIA PARA MERENDA ESCOLAR. | 1.431,84 | ||
| 08/10/2026 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 890/69436432; REF. EMPENHO 10523/2026 95904 - FRUTEIRA SO DA ROCA LTDA | 1.431,84 | ||
| 19/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10523/2026 FRUTEIRA SO DA ROCA LTDA - 95904 | 1.431,84 | ||
| TOTAL | 1.431,84 | 1.431,84 | 1.431,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
