| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 10613 | Data de lançamento: | 09/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | EMAD | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Vencimentos EMADI PREF ADIANT OUTUBRO 2026 | 5.903,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | Vencimentos EMADI PREF ADIANT OUTUBRO 2026 | 5.903,78 | ||
| 09/10/2026 | LIQUIDADO CFE 15ª OUTUBRO | 5.903,78 | ||
| 14/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10613/2026 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 5.903,78 | ||
| TOTAL | 5.903,78 | 5.903,78 | 5.903,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
