| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVPREF SERVIÇOS DE LOGÍSTICA PARA SAÚDE |
| Número do empenho: | 1064 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE LOGISTICA EM SAÚDE E CASAS DE APOIO E ACOLHIMENTO NAS CIDADES DE PORTO ALEGUE E PASSO FUNDO PARA O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO CONFORME CONTRATO 104/2025. | 11.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | SERVIÇO DE LOGISTICA EM SAÚDE E CASAS DE APOIO E ACOLHIMENTO NAS CIDADES DE PORTO ALEGUE E PASSO FUNDO PARA O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO CONFORME CONTRATO 104/2025. | 11.980,00 | ||
| 28/01/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 900/23; REF. EMPENHO 1062/2026 82613 - SERVPREF SERVIÇOS DE LOGÍSTICA PARA SAÚDE | 11.980,00 | ||
| 28/01/2026 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 1064/2026, SERVPREF SERVIÇOS DE LOGÍSTICA PARA SAÚDE | 575,04 | ||
| TOTAL | 11.980,00 | 11.980,00 | 575,04 | |
| SALDO A PAGAR | 11.404,96 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 28/01/2026 | 575,04 | Lançada | |
| TOTAL | 575,04 |
