| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
| Número do empenho: | 10646 | Data de lançamento: | 09/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BASICA/OFICINA TERAPEUTICA/REDE BEM CUIDAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 161,1402 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº203,199,183,198,194. EMENDA EDUARDO LOUREIRO | 1.045,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 161,1402 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº203,199,183,198,194. EMENDA EDUARDO LOUREIRO | 1.045,80 | ||
| 09/10/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 101/1860; REF. EMPENHO 10646/2026 82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD | 1.045,80 | ||
| 09/10/2026 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 10646/2026, 82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD | 2,51 | ||
| 20/10/2026 | Pagamento de Empenho 10646/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.043,29 | ||
| TOTAL | 1.045,80 | 1.045,80 | 1.045,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 09/10/2026 | 2,51 | Lançada | |
| TOTAL | 2,51 |
