| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
| Número do empenho: | 1065 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEO LUBRIFICANTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO Nº174. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | 45,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | VEÍCULO Nº174. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | 45,99 | ||
| 28/01/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 101/1201; REF. EMPENHO 1065/2026 82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD | 45,99 | ||
| 28/01/2026 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 1065/2026, 82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD | 0,11 | ||
| TOTAL | 45,99 | 45,99 | 0,11 | |
| SALDO A PAGAR | 45,88 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 28/01/2026 | 0,11 | Lançada | |
| TOTAL | 0,11 |
