| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADEMIR FAGUNDES MEI |
| Número do empenho: | 10706 | Data de lançamento: | 14/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 20 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ZELADORIA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 78 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 1.936,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 1.936,84 | ||
| 14/10/2026 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 700/15; REF. EMPENHO 10706/2026 94459 - ADEMIR FAGUNDES MEI | 1.936,84 | ||
| 16/10/2026 | Pagamento de Empenho 10706/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.936,84 | ||
| TOTAL | 1.936,84 | 1.936,84 | 1.936,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
