| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GILBERTO ANTONIO ROSS COMERCIO DE MATERIAIS DE CON |
| Número do empenho: | 10712 | Data de lançamento: | 14/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSERTO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 714,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSERTO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 714,80 | ||
| 14/10/2026 | LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme DANFE Nº 890/69513339; REF. EMPENHO 10712/2026 88235 - GILBERTO ANTONIO ROSS COMERCIO DE MATERIAIS DE CON | 714,80 | ||
| TOTAL | 714,80 | 714,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 714,80 | |||
