| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DENTAL GORGES LTDA |
| Número do empenho: | 10713 | Data de lançamento: | 14/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRODUÇÃO DE PROTESES DENTARIAS - AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICOS PARA USO DOS ODONTÓLOGOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES. | 538,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICOS PARA USO DOS ODONTÓLOGOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES. | 538,00 | ||
| 20/10/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 1/17779; REF. EMPENHO 10713/2026 65855 - DENTAL GORGES LTDA | 538,00 | ||
| TOTAL | 538,00 | 538,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 538,00 | |||
