| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VAGNER DA SILVA LOUREIRO |
| Número do empenho: | 10717 | Data de lançamento: | 14/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BASICA/OFICINA TERAPEUTICA/REDE BEM CUIDAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REEMBOLSO DE DESPESA COM CÓPIAS DE CHAVES PARA OS MOTORISTAS UTILIZAREM AS PORTAS SECUNDÁRIAS DO ESF FORA DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO PARA RETIRADA DE GELO PARA BUSCAR MEDICAMENTOS. | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 14/10/2026 | REEMBOLSO DE DESPESA COM CÓPIAS DE CHAVES PARA OS MOTORISTAS UTILIZAREM AS PORTAS SECUNDÁRIAS DO ESF FORA DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO PARA RETIRADA DE GELO PARA BUSCAR MEDICAMENTOS. | 45,00 | ||
| 16/10/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 001/23371; REF. EMPENHO 10717/2026 85389 - VAGNER DA SILVA LOUREIRO | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 45,00 | |||
