| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BAR E RESTAURANTE DA SIDA LTDA |
| Número do empenho: | 1074 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 36 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 279 MARMITAS COMPLETAS E 270 GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL PARA EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR. | 7.655,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 279 MARMITAS COMPLETAS E 270 GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL PARA EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR. | 7.655,58 | ||
| 29/01/2026 | LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 890/64873820; REF. EMPENHO 1074/2026 90899 - BAR E RESTAURANTE DA SIDA LTDA | 7.655,58 | ||
| TOTAL | 7.655,58 | 7.655,58 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.655,58 | |||
