| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ATACAREJO TIO JULICO LTDA |
| Número do empenho: | 10773 | Data de lançamento: | 16/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 8 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 205 DÚZIAS DE OVOS DE GALINHA PARA MERENDA ESCOLAR. | 1.834,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | 205 DÚZIAS DE OVOS DE GALINHA PARA MERENDA ESCOLAR. | 1.834,75 | ||
| 16/10/2026 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 890/69553270; REF. EMPENHO 10773/2026 89878 - ATACAREJO TIO JULICO LTDA | 1.834,75 | ||
| TOTAL | 1.834,75 | 1.834,75 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.834,75 | |||
