| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JESUS MARCIO SOUZA DE LIMA MEI |
| Número do empenho: | 10781 | Data de lançamento: | 16/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS ELÉTRICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 37 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS ELÉTRICOS NO COMPLEXO ESPORTIVO E MÓDULO ESPORTIVO. | 1.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | SERVIÇOS ELÉTRICOS NO COMPLEXO ESPORTIVO E MÓDULO ESPORTIVO. | 1.650,00 | ||
| 16/10/2026 | LIQUIDADO POR MARCOS ANTONIO ALVES- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 700/74; REF. EMPENHO 10781/2026 93556 - JESUS MARCIO SOUZA DE LIMA MEI | 1.650,00 | ||
| TOTAL | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.650,00 | |||
