| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ATACAREJO TIO JULICO LTDA |
| Número do empenho: | 10817 | Data de lançamento: | 20/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Novas Turmas - Manutenção da Educação Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 8 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 320 KG DE CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. | 3.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | 320 KG DE CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. | 3.440,00 | ||
| 20/10/2026 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. | 3.440,00 | ||
| 21/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10817/2026 ATACAREJO TIO JULICO LTDA - 89878 | 3.440,00 | ||
| TOTAL | 3.440,00 | 3.440,00 | 3.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
