| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GRAFICA GRGRAF EIRELI |
| Número do empenho: | 10819 | Data de lançamento: | 20/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | SAMU BASICO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 45 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| CONFECÇÃO DE N05 BLOCOS DE BOLETIM DE ATENDIMENTO DO SAMU 2 VIAS AUTOCOPIATIVAS 30x21cm. | 145,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | CONFECÇÃO DE N05 BLOCOS DE BOLETIM DE ATENDIMENTO DO SAMU 2 VIAS AUTOCOPIATIVAS 30x21cm. | 145,00 | ||
| TOTAL | 145,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 145,00 | |||
