| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GRAFICA GRGRAF EIRELI |
| Número do empenho: | 10820 | Data de lançamento: | 20/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BASICA/OFICINA TERAPEUTICA/REDE BEM CUIDAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 45 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| CONFECÇÃO DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, AGENDAMENTOS DE CONSULTAS, CARTEIRAS DE PREVENTIVO E DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | CONFECÇÃO DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, AGENDAMENTOS DE CONSULTAS, CARTEIRAS DE PREVENTIVO E DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 570,00 | ||
| TOTAL | 570,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 570,00 | |||
