| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA |
| Número do empenho: | 10840 | Data de lançamento: | 20/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Piso Gaucho Regular | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE 3ª IDADE | ||||
| Fonte de Recurso: | 2661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 4 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE GRUPOS DA 3ª IDADE PARA AS ATIVIDADES NO CRAS. | 3.066,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | TRANSPORTE DE GRUPOS DA 3ª IDADE PARA AS ATIVIDADES NO CRAS. | 3.066,68 | ||
| 20/10/2026 | LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 700/36; REF. EMPENHO 10840/2026 90654 - SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA | 3.066,68 | ||
| TOTAL | 3.066,68 | 3.066,68 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.066,68 | |||
