| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
| Número do empenho: | 10887 | Data de lançamento: | 21/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS DE COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 02 RECARGAS DE GÁS P13 PARA A SECRETARIA. | 231,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | 02 RECARGAS DE GÁS P13 PARA A SECRETARIA. | 231,01 | ||
| 21/10/2026 | LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme DANFE Nº 001/46450; REF. EMPENHO 10887/2026 64337 - LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS | 231,01 | ||
| 27/10/2026 | Pagamento de Empenho 10887/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 231,01 | ||
| TOTAL | 231,01 | 231,01 | 231,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
