| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA MEI |
| Número do empenho: | 10889 | Data de lançamento: | 21/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRACHÁS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE 45 CRACHÁS PARA PARA SERVIDORES DA SAÚDE COM CORDÃO E PROTETOR. | 2.025,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | CONFECÇÃO DE 45 CRACHÁS PARA PARA SERVIDORES DA SAÚDE COM CORDÃO E PROTETOR. | 2.025,00 | ||
| 21/10/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 700/328; REF. EMPENHO 10889/2026 88096 - ANDREIA DE OLIVEIRA MEI | 2.025,00 | ||
| TOTAL | 2.025,00 | 2.025,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.025,00 | |||
