| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ODIL CONCEICAO GOMES DA SILVA MEI |
| Número do empenho: | 10913 | Data de lançamento: | 22/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 196 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 08 MARMITAS COMPLETAS E 04 GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL PARA EQUIPES EM SERVIÇO NA COLETA DE LIXO NA LOCALIDADE DEPÓSITO. | 234,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 08 MARMITAS COMPLETAS E 04 GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL PARA EQUIPES EM SERVIÇO NA COLETA DE LIXO NA LOCALIDADE DEPÓSITO. | 234,92 | ||
| TOTAL | 234,92 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 234,92 | |||
