| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AMANDA DEMETRIO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1110 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | REEMBOLSO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REGISTRO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. | 13,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REGISTRO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. | 13,50 | ||
| 30/01/2026 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Recibo Nº 53487; REF. EMPENHO 1110/2026 87233 - AMANDA DEMETRIO DOS SANTOS | 13,50 | ||
| TOTAL | 13,50 | 13,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 13,50 | |||
