| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRE COSTA DE MORAES - MEI |
| Número do empenho: | 11293 | Data de lançamento: | 26/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BASICA/OFICINA TERAPEUTICA/REDE BEM CUIDAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 72 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Reparos de telhado e platibandas da farmácia do ESF Gerardo Barbosa. | 6.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | Reparos de telhado e platibandas da farmácia do ESF Gerardo Barbosa. | 6.250,00 | ||
| 27/10/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 700/5; REF. EMPENHO 11293/2026 94909 - ANDRE COSTA DE MORAES - MEI | 6.250,00 | ||
| TOTAL | 6.250,00 | 6.250,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.250,00 | |||
