| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
| Número do empenho: | 11320 | Data de lançamento: | 27/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 20 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 88 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI PARA VIAGEM A PASSO FUNDO. | 2.120,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI PARA VIAGEM A PASSO FUNDO. | 2.120,58 | ||
| 27/10/2026 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 3/1894; REF. EMPENHO 11320/2026 74820 - TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA | 2.120,58 | ||
| 09/11/2026 | Pagamento de Empenho 11320/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.120,58 | ||
| TOTAL | 2.120,58 | 2.120,58 | 2.120,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
