| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 1137 | Data de lançamento: | 02/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO - CRECHES/FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | ARTIGOS ESPORTIVOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 39 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10 Agulha para bomba, 100 Bambolê colorido 05 Bomba de mão dupla-ação para encher bola, 82 Colchão Macio espuma infantil 50 Petecas com 04 penas | 8.908,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 10 Agulha para bomba, 100 Bambolê colorido 05 Bomba de mão dupla-ação para encher bola, 82 Colchão Macio espuma infantil 50 Petecas com 04 penas | 8.908,41 | ||
| TOTAL | 8.908,41 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.908,41 | |||
