| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROFESSORES E INSTITUIÇÕE |
| Número do empenho: | 1147 | Data de lançamento: | 02/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Formação de Recursos Humanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PALESTRA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 7 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE FORMAÇÃO/PALESTRAS PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, CONFORME CONTRATO Nº07/2026. | 4.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | SERVIÇOS DE FORMAÇÃO/PALESTRAS PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, CONFORME CONTRATO Nº07/2026. | 4.300,00 | ||
| TOTAL | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.300,00 | |||
