| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 1149 | Data de lançamento: | 02/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 44 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 02 PNEUS 275/80 R22.5 TIPO RADIAL, PARA O VEÍCULO Nº141. | 2.799,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 02 PNEUS 275/80 R22.5 TIPO RADIAL, PARA O VEÍCULO Nº141. | 2.799,80 | ||
| TOTAL | 2.799,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.799,80 | |||
