| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: UNISEG SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA |
| Número do empenho: | 11490 | Data de lançamento: | 06/11/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EXAMES | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 57 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXAMES PERIÓDICOS, DE ACUIDADE VISUAL E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS. | 13.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | EXAMES PERIÓDICOS, DE ACUIDADE VISUAL E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS. | 13.250,00 | ||
| 06/11/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 900/141; REF. EMPENHO 11490/2026 94397 - UNISEG SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | 13.250,00 | ||
| TOTAL | 13.250,00 | 13.250,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 13.250,00 | |||
