| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MORGANA DRESCH HANSEN EPP |
| Número do empenho: | 11496 | Data de lançamento: | 06/11/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | SAMU BASICO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 81 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR DO SAMU. | 1.172,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | DIVULGAÇÃO DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR DO SAMU. | 1.172,00 | ||
| 06/11/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 700/176; REF. EMPENHO 11496/2026 92624 - MORGANA DRESCH HANSEN EPP | 1.172,00 | ||
| TOTAL | 1.172,00 | 1.172,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.172,00 | |||
