| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PROCERGS |
| Número do empenho: | 1162 | Data de lançamento: | 02/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA PARA O DEPARTAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO NO MÊS DE JANEIRO. | 229,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA PARA O DEPARTAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO NO MÊS DE JANEIRO. | 229,64 | ||
| 02/02/2026 | LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Conforme boleto n° 169949. | 229,64 | ||
| 13/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1162/2026 PROCERGS - 66006 | 229,64 | ||
| TOTAL | 229,64 | 229,64 | 229,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
