| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1168 | Data de lançamento: | 02/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 29 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 230 RELÉ 1000w, 220w | 2.978,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 230 RELÉ 1000w, 220w | 2.978,50 | ||
| 03/02/2026 | LIQUIDADO POR MARCOS ANTONIO ALVES- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 1/3075; REF. EMPENHO 1168/2026 94841 - CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2.978,50 | ||
| TOTAL | 2.978,50 | 2.978,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.978,50 | |||
