| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FAMURS |
| Número do empenho: | 1177 | Data de lançamento: | 03/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | CURSOS E TREINAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 20 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA O SETOR JURÍDICO E DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO. | 1.608,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA O SETOR JURÍDICO E DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO. | 1.608,00 | ||
| 03/02/2026 | LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 0/1729; 0/1727; REF. EMPENHO 1177/2026 87 - FAMURS | 1.608,00 | ||
| 18/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1177/2026 FAMURS - 87 | 1.608,00 | ||
| TOTAL | 1.608,00 | 1.608,00 | 1.608,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
