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Última atualização realizada em 17/06/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1207 Data de lançamento: 03/02/2026
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Natureza da despesa: CONSÓRCIO COMAJA
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TAXA ADMINISTRATIVA PARA ADESÃO AO CONSÓRCIO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº09/2026. 54.228,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2026 TAXA ADMINISTRATIVA PARA ADESÃO AO CONSÓRCIO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº09/2026. 54.228,58
05/02/2026 LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. 4.724,43
06/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1207/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.724,43
24/02/2026 LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. 4.724,43
24/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1207/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.724,43
30/03/2026 LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. 4.724,43
16/04/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1207/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.724,43
29/04/2026 LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. 4.724,43
25/05/2026 LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. 4.724,43
27/05/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1207/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.724,43
03/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1207/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.724,43
TOTAL 54.228,58 23.622,15 23.622,15
SALDO A PAGAR 30.606,43


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