| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAIKEL DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1234 | Data de lançamento: | 04/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL - REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 03/02/2026 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO. | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 03/02/2026 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO. | 130,00 | ||
| 04/02/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 001/454165; REF. EMPENHO 1233/2026 92850 - MAIKEL DOS SANTOS | 130,00 | ||
| 09/02/2026 | Pagamento de Empenho 1234/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
