| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 48960351 LTDA |
| Número do empenho: | 1236 | Data de lançamento: | 04/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 20 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | BRINQUEDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 53 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 15.030,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 15.030,55 | ||
| 12/03/2026 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/845; REF. EMPENHO 1236/2026 94719 - 48960351 LTDA | 10.136,00 | ||
| 18/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1236/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.136,00 | ||
| 24/03/2026 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/936; REF. EMPENHO 1236/2026 94719 - 48960351 LTDA | 3.544,80 | ||
| TOTAL | 15.030,55 | 13.680,80 | 10.136,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.894,55 | |||
