| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JUV DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L |
| Número do empenho: | 1276 | Data de lançamento: | 05/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.47.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA | ||||
| Natureza da despesa: | CELULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 34 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 02 APARELHOS CELULARES SMARTPHONE MEMÓRIA RAM 6GB,128 GB DE ARMAZENAMENTO, ANDROID PARA USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 02 APARELHOS CELULARES SMARTPHONE MEMÓRIA RAM 6GB,128 GB DE ARMAZENAMENTO, ANDROID PARA USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.600,00 | |||
