| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
| Número do empenho: | 1313 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | CURSOS E TREINAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12 HORAS DE ATENDIMENTO TÉCNICO IN-LOCO 01 DIÁRIA/HOSPEDAGEM PARA CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO DO MÓDULO DE DIÁRIAS INTEGRADO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE. | 2.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 12 HORAS DE ATENDIMENTO TÉCNICO IN-LOCO 01 DIÁRIA/HOSPEDAGEM PARA CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO DO MÓDULO DE DIÁRIAS INTEGRADO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE. | 2.750,00 | ||
| TOTAL | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.750,00 | |||
