| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IMUNIZADORA ARARICA LTDA |
| Número do empenho: | 1344 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 20 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 49 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE CAIXA D'ÁGUA DA EMEF AUGUSTO PERUZZO. | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE CAIXA D'ÁGUA DA EMEF AUGUSTO PERUZZO. | 99,00 | ||
| TOTAL | 99,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 99,00 | |||
