| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 1389 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES PREF ADIANT FEVEREIRO 2026 | 9.132,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | VENCIMENTOS REF. MES PREF ADIANT FEVEREIRO 2026 | 9.132,83 | ||
| 11/02/2026 | liquidado cfe 15ª fevereiro 2026 | 9.132,83 | ||
| 12/02/2026 | Pagamento de Empenho 1389/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.132,83 | ||
| TOTAL | 9.132,83 | 9.132,83 | 9.132,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
