| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OFSON MORAES GOMES |
| Número do empenho: | 1470 | Data de lançamento: | 12/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA O MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM A SANANDUVA NO DIA 10/02/2026, REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTE COM A UTI EMERGENCIAL. | 88,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA O MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM A SANANDUVA NO DIA 10/02/2026, REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTE COM A UTI EMERGENCIAL. | 88,35 | ||
| 12/02/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 86/878420; REF. EMPENHO 1470/2026 79315 - OFSON MORAES GOMES | 88,35 | ||
| TOTAL | 88,35 | 88,35 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 88,35 | |||
