| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 1502 | Data de lançamento: | 12/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - MDE 20 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 29 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50 LÃMPADAS LED 30w PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 347,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 50 LÃMPADAS LED 30w PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 347,50 | ||
| 13/02/2026 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 1/2805; REF. EMPENHO 1502/2026 91056 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 347,50 | ||
| 13/02/2026 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 1502/2026, 91056 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 4,17 | ||
| 25/02/2026 | Pagamento de Empenho 1502/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 343,33 | ||
| TOTAL | 347,50 | 347,50 | 347,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 13/02/2026 | 4,17 | Lançada | |
| TOTAL | 4,17 |
