| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUCAS KREMER VIEIRA - MEI |
| Número do empenho: | 1556 | Data de lançamento: | 18/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS DA SAÚDE. | 1.559,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS DA SAÚDE. | 1.559,25 | ||
| 18/02/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 700/26; REF. EMPENHO 1556/2026 94580 - LUCAS KREMER VIEIRA - MEI | 1.559,25 | ||
| TOTAL | 1.559,25 | 1.559,25 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.559,25 | |||
