| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ERK LTDA |
| Número do empenho: | 1561 | Data de lançamento: | 19/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SANEAMENTO RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/ REDE DE ÁGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 25 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 05 CAIXAS D'ÁGUA DE 10.000 LTS, PLÁSTICO REFORÇADO EM FIBRA DE VIDRO, REVESTIDAS COM GEL ESPECIAL, COM TAMPA 01 CAIXA DE ÁGUA DE 20.000 LTS, DE FIBRA. | 27.209,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | 05 CAIXAS D'ÁGUA DE 10.000 LTS, PLÁSTICO REFORÇADO EM FIBRA DE VIDRO, REVESTIDAS COM GEL ESPECIAL, COM TAMPA 01 CAIXA DE ÁGUA DE 20.000 LTS, DE FIBRA. | 27.209,19 | ||
| TOTAL | 27.209,19 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 27.209,19 | |||
